HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Gia Lai, Đài PT-TH tỉnh;
- Phòng Công tác HĐND;
- Lưu: VT - HĐND

CHỦ TỊCH




Hồ Văn Niên

STT

Nguồn vốn

Kế hoạch năm 2022 Trung ương giao

Kế hoạch năm 2022 địa phương giao

Dự kiến kế hoạch năm 2023

Tỷ lệ so với KH 2022 trung ương giao

Tỷ lệ so với KH 2022 tỉnh giao

Ghi chú

1

2

3

5

6

Tổng số

3.350.315

3.640.945

3.640.521

108,66

99,99

1

Vốn ngân sách địa phương

2.103.110

2.393.740

2.345.173

111,51

97,97

a.

Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí

827.310

827.310

876.948

106,00

106,00

Theo khoản 5, Điều 3 Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 09/11/2020

-

Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí tỉnh đầu tư

399.310

448.948

112,43

-

Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí huyện, thị xã, thành phố đầu tư

428.000

428.000

100,00

Phân cấp ổn định hàng năm

b.

Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất

1.100.000

1.383.630

⁽¹⁾

1.292.397

117,49

93,41

Năm 2023 vốn để lại cho đầu tư giảm do phải trích nộp 30% vào quỹ phát triển đất của tỉnh; dự kiến tổng thu năm 2023 tăng 27,2% so với năm 2022

Trong đó:

-

Phân bổ vốn theo dự án

1.383.630

1.292.397

93,41

Tiền sử dụng đất tỉnh đầu tư

797.164

791.744

99,32

Tiền sử dụng đất huyện, thị xã, thành phố đầu tư

586.466

500.653

85,37

c.

Xổ số kiến thiết

140.000

147.000

158.000

112,86

107,48

Theo Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 10/12/2021

d.

Bội chi ngân sách địa phương

35.800

35.800

17.828

49,80

49,80

Theo Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 10/12/2021

2

Vốn ngân sách trung ương

1.247.205

1.247.205

1.295.348

103,86

103,86

Tăng thấp do năm 2023 tỉnh không có nguồn ODA

a

Vốn trong nước

1.021.690

1.021.690

1.295.348

126,78

126,78

Theo Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 10/12/2021

-

Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực

1.021.690

1.021.690

1.295.348

126,78

126,78

Trong đó

-

Đầu tư dự án trọng điểm, liên kết vùng

225.000

225.000

225.000

100,00

100,00

b

Vốn nước ngoài

225.515

225.515

-

0,00

Năm 2023 không có dự án mới

STT

Đơn vị

Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch năm 2023

Ghi chú

TỔNG CỘNG

2,140,000

428,000

1

Thành phố Pleiku

271,840

54,368

2

Thị xã An Khê

115,370

23,074

3

Thị xã Ayun Pa

115,385

23,077

4

Huyện K'Bang

116,130

23,226

5

Huyện Đak Đoa

125,585

25,117

6

Huyện Chư Păh

115,695

23,139

7

Huyện Ia Grai

123,815

24,763

8

Huyện Mang Yang

110,440

22,088

9

Huyện Kông Chro

127,250

25,450

10

Huyện Đức Cơ

106,770

21,354

11

Huyện Chư Prông

141,845

28,369

12

Huyện Chư Sê

152,915

30,583

13

Huyện Đăk Pơ

81,185

16,237

14

Huyện la Pa

107,980

21,596

15

Huyện Krông Pa

132,055

26,411

16

Huyện Phú Thiện

98,475

19,695

17

Huyện Chư Pưh

97,265

19,453

STT

Đơn vị

Dự kiến số thu 2023

Thu tiền sử dụng đất năm 2023 (Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi)

Chi bồi thường, hỗ trợ tái định cư và các chi phí khác

Tiền sử dụng đất sau khi trừ chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Chi đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trích nộp 30% vào quỹ phát triển đất của tỉnh

Tiền sử dụng đất còn lại cho đầu tư

KH đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 2023

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)=(7) (9)

(11)

TỔNG CỘNG

1,908,712

1,908,712

138,305

1,770,407

177,041

478,010

1,115,356

1,292,397

I

Thu tiền sử dụng đất của huyện, thị xã, thành phố (các huyện, thị xã, thành phố đăng ký)

785,620

853,524

138,305

715,219

-

214,566

500,653

500,653

1

Thành phố Pleiku

430,000

455,314

60,000

395,314

118,594

276,720

276,720

2

Huyện Đăk Đoa

10,000

80,400

4,900

75.500

22.650

52,850

52,850

3

Thị xã An Khê

120,000

108,000

32,000

76,000

22,800

53,200

53,200

4

Thị xã Ayun Pa

7,500

6,750

6,750

2,025

4,725

4,725

5

Huyện Chư Sê

50,000

45,000

10,000

35,000

10,500

24,500

24,500

6

Huyện Chư Păh

25,000

22,500

3,600

18,900

5,670

13,230

13,230

7

Huyện Ia Grai

33,000

29,700

7,000

22,700

6,810

15,890

15,890

8

Huyện Mang Yang

8,000

7,200

900

6,300

1,890

4,410

4,410

9

Huyện Chư Prông

15,000

13,500

13,500

4,050

9,450

9,450

10

Huyện Chư Pưh

10,000

10,902

4,400

6,502

1,951

4,552

4,552

11

Huyện Kbang

7,000

6,300

3,000

3,300

990

2,310

2,310

12

Huyện Kông Chro

2,000

1,800

500

1,300

390

910

910

13

Huyện Đức Cơ

43,000

42,350

9,611

32,739

9,822

22,917

22,917

14

Huyện Đăk Pơ

8,000

7,200

1,000

6,200

1,860

4,340

4,340

15

Huyện Ia Pa

2,620

3,558

3,558

1,067

2,491

2,491

16

Huyện Krông Pa

11,500

10,350

1,394

8,956

2,687

6,269

6,269

17

Huyện Phú Thiện

3,000

2,700

2,700

810

1,890

1,890

II

Thu tiền sử dụng đất của tỉnh (Sở Tài chính dự kiến)

1,123,092

1,055,188

-

1,055,188

177,041

263,444

614,703

791,744

Trong đó:

Pleiku

341.568

273,254

273.254

Đak Đoa

714,000

642,600

642,600

Đức Cơ

36,500

32,850

32,850

Chư Pưh

19,024

17,122

17,122

Ia Pa

12,000

10,800

10,800

10% tiền sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố điều tiết về để đầu tư cho dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính tỉnh Gia Lai

78,562

78,562