Văn bản pháp luật

Mục lục

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa X, Kỳ họp thứ Tám thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2022. Đây là văn bản pháp lý quan trọng quyết định dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của tỉnh Cà Mau cho năm tài khóa 2023, đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện cụ thể nhằm đảm bảo tính hiệu quả, tiết kiệm và đúng quy định pháp luật.

- Dự toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Cà Mau năm 2023

Nghị quyết quy định chi tiết các chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2023 như sau:

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Đạt 4.834.000 triệu đồng. Trong đó:
- Thu nội địa chiếm tỷ trọng chủ yếu với 4.721.000 triệu đồng.
- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 113.000 triệu đồng.
Tổng nguồn thu ngân sách địa phương: Đạt 11.755.025 triệu đồng, bao gồm các khoản cụ thể:
- Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp: 4.411.468 triệu đồng (trong đó các khoản thu địa phương hưởng 100% là 2.371.818 triệu đồng; các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương là 2.039.650 triệu đồng).
- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 7.301.657 triệu đồng (bao gồm bổ sung cân đối ngân sách là 5.508.795 triệu đồng và bổ sung có mục tiêu là 1.792.862 triệu đồng).
- Thu từ nguồn vay của địa phương: 41.900 triệu đồng.
- Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang: 0 đồng.

- Dự toán chi ngân sách địa phương tỉnh Cà Mau năm 2023

Tổng chi ngân sách địa phương được cân đối bằng với tổng nguồn thu ngân sách địa phương, cụ thể là 11.755.025 triệu đồng, được phân bổ cho các nhiệm vụ chi sau:

Tổng chi trong cân đối ngân sách địa phương: Đạt 9.962.163 triệu đồng, bao gồm:
- Chi đầu tư phát triển: 2.641.605 triệu đồng (trong đó bố trí chi trả nợ gốc là 13.500 triệu đồng).
- Chi thường xuyên: 7.120.524 triệu đồng.
- Chi trả phí, nợ lãi do chính quyền địa phương vay: 4.519 triệu đồng.
- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng.
- Dự phòng ngân sách: 194.514 triệu đồng.
Chi các chương trình mục tiêu: Đạt 1.792.862 triệu đồng (thực hiện theo các biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ).

- Các giải pháp trọng tâm thực hiện dự toán ngân sách năm 2023

Để hoàn thành thắng lợi dự toán ngân sách năm 2023, Nghị quyết đề ra 4 nhóm giải pháp chủ yếu:

Quản lý và điều hành ngân sách linh hoạt, hiệu quả: Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành ngân sách của Chính phủ và Bộ Tài chính. Thường xuyên rà soát, đánh giá tác động đến nguồn thu để kịp thời tham mưu phương án điều hành; tăng cường dự báo tăng trưởng kinh tế từng ngành, lĩnh vực để đảm bảo hoàn thành dự toán thu đi đôi với tiết kiệm chi ngân sách và quản lý đầu tư công hiệu quả.
Tập trung phát triển kinh tế và chống thất thu thuế: Đẩy mạnh phát triển kinh tế tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách. Khai thác hiệu quả các nguồn thu, sắc thuế, đặc biệt là tiền sử dụng đất và khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Thực hiện quyết liệt các biện pháp chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, chống buôn lậu, gian lận thương mại và trốn thuế.
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và quản lý đầu tư công chặt chẽ: Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đầu tư xây dựng cơ bản, tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật, chỉ bố trí vốn cho dự án đủ điều kiện; ưu tiên trả nợ vay, nợ đọng xây dựng cơ bản, hoàn trả vốn ứng trước và tập trung cho các công trình trọng điểm, cấp bách, chuyển tiếp. Thúc đẩy xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường.
Phấn đấu vượt dự toán thu: Chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tích cực phấn đấu thu vượt dự toán được giao nhằm tạo nguồn tăng chi; gắn việc điều hành ngân sách với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

- Tổ chức thực hiện và giám sát thi hành

Nghị quyết quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình triển khai thực hiện:

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau: Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình điều hành, nếu phát sinh các vấn đề mới, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo đúng quy định của pháp luật.
Cơ quan giám sát: Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ toàn bộ quá trình thực hiện Nghị quyết này.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 19/NQ-HĐND	Cà Mau, ngày 09 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH CÀ MAU NĂM 2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Quyết định số 2588/QĐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023;

Xét Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2023 (sau thẩm tra); Báo cáo thẩm tra số 138/BC-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa X, Kỳ họp thứ Tám đã thảo luận và thống nhất.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2023, gồm:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:	4.834.000 triệu đồng.
a) Thu nội địa:	4.721.000 triệu đồng;
b) Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu:	113.000 triệu đồng.
2. Tổng nguồn thu ngân sách địa phương:	11.755.025 triệu đồng.
a) Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp:	4.411.468 triệu đồng.
- Các khoản thu hưởng 100%:	2.371.818 triệu đồng;
- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm:	2.039.650 triệu đồng.
b) Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương:	7.301.657 triệu đồng.
- Bổ sung cân đối ngân sách:	5.508.795 triệu đồng;
- Bổ sung có mục tiêu:	1.792.862 triệu đồng.
c) Thu từ nguồn vay:	41.900 triệu đồng.
d) Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0 triệu đồng.
3. Tổng chi ngân sách địa phương:	11.755.025 triệu đồng.
a) Tổng chi trong cân đối ngân sách địa phương:	9.962.163 triệu đồng.
- Chi đầu tư phát triển:	2.641.605 triệu đồng;
Trong đó: Chi trả nợ gốc	13.500 triệu đồng.
- Chi thường xuyên:	7.120.524 triệu đồng;
- Chi trả phí, nợ lãi do chính quyền địa phương vay:	4.519 triệu đồng;
- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:	1.000 triệu đồng;
- Dự phòng ngân sách:	194.514 triệu đồng.
b) Chi các chương trình mục tiêu:	1.792.862 triệu đồng.

(Kèm theo Biểu mẫu số 15, 16, 17, 18 ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ).

Điều 2. Một số giải pháp thực hiện dự toán ngân sách năm 2023

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp, chỉ đạo về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước của Chính phủ, Bộ Tài chính; chủ động tổ chức rà soát, đánh giá đầy đủ, kịp thời những tác động đến tình hình thu ngân sách, làm cơ sở tham mưu cấp thẩm quyền điều hành thu, chi ngân sách; tăng cường công tác dự báo mức tăng trưởng từng ngành, từng lĩnh vực, khả năng phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 đi đôi với quản lý đầu tư công và chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả.

2. Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế để tạo cơ sở tăng thu ngân sách. Tăng cường khai thác các nguồn thu, sắc thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật; trong đó tập trung khai thác nguồn thu tiền sử dụng đất, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Thực hiện các biện pháp đồng bộ và chỉ đạo kiên quyết chống thất thu thuế, nợ thuế, thu hồi các khoản nợ đọng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thu ngân sách nhà nước.

3. Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện nghiêm chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đầu tư xây dựng cơ bản cần tuân thủ đúng các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành; chỉ bố trí vốn cho các dự án, công trình đủ điều kiện ghi kế hoạch vốn theo quy định; chủ động bố trí nguồn thanh toán nợ vay của ngân sách địa phương phải trả khi đến hạn; thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi vốn ứng trước; ưu tiên bố trí vốn cho các dự án, công trình trọng điểm, bức xúc và những công trình chuyển tiếp để sớm đưa vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án, công trình xây dựng cơ bản, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân và không để phát sinh nợ đọng trong đầu tư. Thúc đẩy và khuyến khích xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và một số lĩnh vực khác.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phấn đấu thu vượt dự toán được giao để có điều kiện tăng chi ngân sách. Các địa phương xây dựng, điều hành dự toán ngân sách gắn chặt với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình điều hành nếu có phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo luật định.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa X, Kỳ họp thứ Tám thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2022./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- BTT. UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Hải

Biểu mẫu số 15

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Ước thực hiện năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh (2)
STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Ước thực hiện năm 2022	Dự toán năm 2023	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	10.896.844	11.558.464	11.755.025	196.561	101,70
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	3.971.874	4.754.304	4.411.468	-342.836	92,79
-	Thu NSĐP hưởng 100%	2.120.974	2.700.840	2.371.818	-329.022	87,82
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	1.850.900	2.053.464	2.039.650	-13.814	99,33
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6.759.160	6.759.160	7.301.657	542.497	108,03
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	5.411.125	5.411.125	5.508.795	97.670	101,80
2	Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương đầu năm	0	0		0
3	Thu bổ sung có mục tiêu	1.348.035	1.348.035	1.792.862	444.827	133,00
III	Thu từ nguồn vay	100.700	45.000	41.900	-3.100	93,11
IV	Thu kết dư	0	0		0
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	65.110	0		0
B	TỔNG CHI NSĐP	10.896.844	11.558.464	11.755.025	858.181	107,88
I	Tổng chi cân đối NSĐP	9.548.809	9.649.718	9.962.163	413.354	104,33
1	Chi đầu tư phát triển (1)	2.441.490	2.385.790	2.641.605	200.115	108,20
2	Chi thường xuyên	6.916.132	7.257.998	7.120.524	204.392	102,96
3	Chi trả lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	4.930	4.930	4.519	-411	91,66
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	1.000	0	100,00
5	Dự phòng ngân sách	185.257		194.514	9.257	105,00
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.348.035	1.076.479	1.792.862	444.827	133,00
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	256.716	256.716	308.465	51.749
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.091.319	819.763	1.484.397	393.078	136,02
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0	832.267	0	0
C	BỘI CHI NSĐP	100.700	45.000	41.900	-58.800	41,61
D	BỘI THU NSĐP	0		0	0
E	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	0	0	0	0
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	0	0		0
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	0	0		0
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	100.700	45.000	41.900	-58.800	41,61
I	Vay để bù đắp bội chi	100.700	45.000	41.900
II	Vay để trả nợ gốc

Ghi chú:

(1) Dự toán năm 2023 bao gồm chi trả nợ gốc đến hạn là 13.500 triệu đồng.

(2) Đối với các chỉ tiêu thu NSĐP, so sánh dự toán năm kế hoạch với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chỉ tiêu chi NSĐP so sánh dự toán năm kế hoạch với dự toán năm hiện hành.

Biểu mẫu số 16

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2022		Dự toán năm 2023		So sánh (%)
TT	Nội dung	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	5.325.000	4.754.304	4.834.000	4.411.468	90,78	92,79
I	Thu nội địa	5.000.000	4.754.304	4.721.000	4.411.468	94,42	92,79
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	674.600	674.600	538.000	538.000	79,75	79,75
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	326.000	326.000	320.000	320.000	98,16	98,16
	- Thuế tài nguyên	3.000	3.000	4.000	4.000	133,33	133,33
	- Thuế giá trị gia tăng	345.600	345.600	214.000	214.000	61,92	61,92
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0		0
	- Thu khác	0	0		0
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	60.000	60.000	65.000	65.000	108,33	108,33
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	25.000	25.000	27.000	27.000	108,00	108,00
	- Thuế tài nguyên	7.000	7.000	7.000	7.000	100,00	100,00
	- Thuế giá trị gia tăng	27.500	27.500	30.500	30.500	110,91	110,91
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	500	500	500	500	100,00	100,00
	- Thu khác	0	0		0
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	40.000	40.000	30.000	30.000	75,00	75,00
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	27.900	27.900	20.000	20.000	71,68	71,68
	- Thuế tài nguyên	100	100	50	50
	- Thuế giá trị gia tăng	12.000	12.000	9.950	9.950	82,92	82,92
	- Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	0	0		0
	- Thu khác	0	0		0
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	659.100	659.100	650.000	650.000	98,62	98,62
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	200.000	200.000	160.000	160.000	80,00	80,00
	- Thuế tài nguyên	6.400	6.400	5.500	5.500	85,94	85,94
	- Thuế giá trị gia tăng	450.600	450.600	483.300	483.300	107,26	107,26
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	2.100	2.100	1.200	1.200	57,14	57,14
	- Thu khác	0	0		0
5	Thuế thu nhập cá nhân	529.800	529.800	540.000	540.000	101,93	101,93
6	Thuế bảo vệ môi trường	221.800	106.464	386.000	233.200	174,03	219,04
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	106.464	106.464	233.200	233.200	219,04	219,04
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	115.336	0	152.800	0	132,48
7	Lệ phí trước bạ	199.300	199.300	200.000	200.000	100,35	100,35
8	Thu phí, lệ phí	80.600	54.000	72.000	48.000	89,33	88,89
-	Phí và lệ phí trung ương	26.600	0	24.000	0	90,23
-	Phí và lệ phí địa phương	54.000	54.000	48.000	48.000	88,89	88,89
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	150	150	0	0
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	6.600	6.600	5.000	5.000	75,76	75,76
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	74.200	74.200	25.000	25.000	33,69	33,69
12	Thu tiền sử dụng đất	355.400	355.400	380.000	380.000	106,92	106,92
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	150	150	0	0
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	1.847.000	1.847.000	1.600.000	1.600.000	86,63	86,63
15	Thu khác ngân sách	217.000	115.000	200.000	71.000	92,17	61,74
16	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	1.000	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
17	Lợi nhuận được chia của nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
18	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	5.300	4.540	5.000	4.468	94,34	98,41
19	Thu tiền cấp quyền khai thác vùng biển	18.000	17.000	14.000	10.800	77,78	63,53
-	Thu từ giấy phép do cơ quan Trung ương cấp	1.000		3.200
-	Thu từ giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp	17.000	17.000	10.800	10.800	63,53	63,53
II	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	325.000	0	113.000	0	34,77
1	Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu	254.000		84.000		33,07
2	Thuế xuất khẩu	70.000		27.000		38,57
3	Thuế nhập khẩu	1.000		2.000		200,00
4	Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu	0
5	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	0
IV	Thu viện trợ

Biểu mẫu số 17

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH CÀ MAU NĂM 2023 THEO CƠ CẤU CHI

(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh
STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Dự toán năm 2023	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	10.896.844	11.755.025	858.181	107,88
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	9.548.809	9.962.163	413.354	104,33
I	Chi đầu tư phát triển	2.441.490	2.641.605	200.115	108,20
1.1	Chi đầu tư từ nguồn vốn XDCB tập trung (1)	625.790	657.705	31.915	105,10
1.2	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.400.000	1.600.000	200.000	114,29
1.3	Chi đầu tư từ nguồn vay của ngân sách địa phương	100.700	41.900	-58.800	41,61
1.4	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	315.000	342.000	27.000	108,57
-	Chi bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ đầu tư phát triển từ nguồn sử dụng đất cấp tỉnh	16.000	0	-16.000
-	Chi đầu tư các dự án từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh	50.000	190.350	140.350	380,70
-	Chi bổ sung quỹ phát triển đất từ nguồn sử dụng đất cấp tỉnh	91.050	0	-91.050	0,00
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp huyện quản lý	157.950	151.650	-6.300	96,01
II	Chi thường xuyên	6.916.132	7.120.524	204.393	102,96
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.578.675	2.646.684	68.009	102,64
2	Chi khoa học và công nghệ	34.822	31.068	-3.754	89,22
3	Quốc phòng	205.873	241.819	35.945	117,46
4	An ninh và trật tự an toàn xã hội	68.309	81.375	13.065	119,13
5	Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	643.422	642.934	-489	99,92
6	Sự nghiệp văn hóa thông tin	62.441	78.012	15.571	124,94
7	Sự nghiệp phát thanh, truyền hình	27.898	28.792	894	103,21
8	Sự nghiệp thể dục thể thao	36.409	37.383	974	102,68
9	Sự nghiệp bảo vệ môi trường	93.718	93.654	-64	99,93
10	Các hoạt động kinh tế	1.377.033	1.414.801	37.768	102,74
11	Chi quản lý hành chính	1.233.110	1.238.698	5.588	100,45
12	Chi đảm bảo xã hội	485.259	514.100	28.841	105,94
13	Chi khác ngân sách	69.162	71.205	2.043	102,95
III	Chi trả lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	4.930	4.519	-411	91,66
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	0	100,00
V	Dự phòng ngân sách	185.257	194.514	9.257	105,00
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			0
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.348.035	1.792.862	444.827	133,00
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	256.716	308.465	51.749	120,16
1	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	62.144	75.379	13.235	121,30
2	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	151.960	158.564	6.604	104,35
3	Chương trình MTQG DTTS&MN	42.612	74.522	31.910	174,89
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.091.319	1.484.397	393.078	136,02
1	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài (ODA)	275.000	93.978	-181.022	34,17
2	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước	740.000	1.287.000	547.000	173,92
3	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách	76.319	103.419	27.100	135,51
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU
D	CHI TRẢ NỢ GỐC VAY ĐỊA PHƯƠNG		0

Ghi chú:

(1) Dự toán năm 2023 bao gồm chi trả nợ gốc đến hạn là 13.500 triệu đồng

Biểu mẫu số 18

BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh
A	B	1	2	3=2-1
A	THU NSĐP	4.754.304	4.411.468	-342.836
B	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	9.649.718	9.962.163	312.444
C	BỘI THU NSĐP			0
D	HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH	950.861	882.294	-68.567
E	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC
I	Tổng dư nợ đầu năm	109.274	136.989	27.715
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	11,49	15,53
1	Trái phiếu chính quyền địa phương
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	86.236	117.736	31.500
3	Vay trong nước khác	23.038	19.253	-3.785
II	Trả nợ gốc vay trong năm	17.285	17.285	0
1	Theo nguồn vốn vay	17.285	17.285	0
-	Trái phiếu chính quyền địa phương		0
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	13.500	13.500	0
-	Vốn khác	3.785	3.785	0
2	Theo nguồn trả nợ	17.285	17.285	0
-	Từ nguồn vay để trả nợ gốc			0
-	Bội thu NSĐP	3.785	3.785	0
-	Tăng thu, tiết kiệm chi	13.500	13.500	0
-	Kết dư ngân sách cấp tỉnh
III	Tổng mức vay trong năm	45.000	41.900	-3.100
1	Theo mục đích vay	45.000	41.900	-3.100
-	Vay để bù đắp bội chi	45.000	41.900	-3.100
-	Vay để trả nợ gốc		0	0
2	Theo nguồn vay	45.000	41.900	-3.100
-	Trái phiếu chính quyền địa phương
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	45.000	41.900	-3.100
-	Vốn trong nước khác
IV	Tổng dư nợ cuối năm	136.989	161.604	24.615
	Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	14,41	18,32
1	Trái phiếu chính quyền địa phương			0
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	117.736	146.136	28.400
3	Vốn khác	19.253	15.468	-3.785
G	TRẢ NỢ LÃI, PHÍ	4.930	4.519	-411

Văn bản được căn cứ

Văn bản liên quan cùng nội dung

Văn bản liên quan nội dung

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2022 về dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2023

Số hiệu: 19/NQ-HĐND

Loại văn bản: Nghị quyết

Ngày ban hành: 09/12/2022

Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau

Người ký: Nguyễn Tiến Hải

Ngày công báo: Đang cập nhật

Số công báo: Đang cập nhật

Ngày hiệu lực: 09/12/2022

Tình trạng: ● Còn hiệu lực

Lĩnh vực: Tài chính nhà nước

Tải văn bản

Tải bản Word Tải bản PDF

Hỏi Đáp AI (Demo)

Online

👋 Xin chào! Tôi là Trợ lý AI Pháp Luật. Bạn cần giải đáp hoặc tóm tắt điều khoản nào trong Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2022 về dự toán ngâ...?

✨ 3 điểm chính 📅 Ngày hiệu lực ✍️ Người ký

Chế độ Trả lời thông minh A.I

Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2022 về dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2023