ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- TTTU, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- VP: TU, HĐND TP;
- Các Sở, ban, ngành thành phố;
- UBND các quận, huyện;
- CVP, các PCVP UBND TP;
- CV: TC2, TC1;
- Công báo Hải Phòng;
- Cổng TTĐT TP HP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Tùng

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

29.673.589

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

28.183.111

1

Thu NSĐP được hưởng 100%

2

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

II

Thu bổ sung từ NSTW

1.328.078

1

Thu bổ sung cân đối

2

Thu bổ sung có mục tiêu

1.328.078

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

IV

Thu kết dư

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

B

TỔNG CHI NSĐP

29.673.589

I

Tổng chi cân đối NSĐP

28.147.911

1

Chi đầu tư phát triển

12 329.936

2

Chi thường xuyên

12.719.175

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

75.500

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.714

5

Dự phòng ngân sách

1.175.000

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

1.753.271

II

Chi các chương trình mục tiêu

1.328.078

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.328.078

C

BỘI CHI NSĐP/ BỘI THU NSĐP

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

35.200

1

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

2

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách thành phố

35.200

Đ

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

62.400

1

Vay để bù đắp bội chi

62.400

2

Vay để trả nợ gốc

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

A

NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ

I

Nguồn thu ngân sách

29.673.589

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

28.183.111

2

Thu bổ sung từ NSTW

1.328.078

-

Thu bổ sung cân đối

-

Thu bổ sung có mục tiêu

1.328.078

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

4

Thu kết dư

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II

Chi ngân sách

29.673.589

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách thành phố

21.396.229

2

Chi bổ sung cho ngân sách huyện

4.360.674

-

Chi bổ sung cân đối

4.163.317

-

Chi bổ sung có mục tiêu

197.357

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

III

Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP

35.200

B

NGÂN SÁCH HUYỆN (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)

I

Nguồn thu ngân sách

8.277.360

1

Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp

3.916.686

2

Thu bổ sung từ ngân sách thành phố

4.360.674

-

Thu bổ sung cân đối

4.163.317

-

Thu bổ sung có mục tiêu

197.357

3

Thu kết dư

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II

Chi ngân sách

8.277.360

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện

2

Chi bổ sung cho ngân sách xã

-

Chi bổ sung cân đối

-

Chi bổ sung có mục tiêu

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

TỔNG THU NSNN

THU NSĐP

A

B

1

2

TỔNG THU NSNN (A+B)

89.490.478

29.673.589

A

Tổng thu ngân sách địa phương (I-VII)

36.490.478

29.673.589

I

Thu nội địa

35.000.000

28.183.111

Thu nội địa không kể thu tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết

28.965.000

22.148.111

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

1.995.000

1.580.300

Thuế Giá trị gia tăng

1.475.000

1.150.500

Thuế Thu nhập doanh nghiệp

410.000

319.800

Thuế tiêu thụ đặc biệt

-

Thuế tài nguyên

110.000

110.000

Thu khác

-

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

1.055.000

823.670

Thuế Giá trị gia tăng

323.500

252.330

Thuế Thu nhập doanh nghiệp

155.000

120.900

Thuế tiêu thụ đặc biệt

573.000

446.940

Thuế tài nguyên

3.500

3.500

Thu khác

-

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

3.605.000

2.822.460

Thuế Giá trị gia tăng

1.207.000

941.460

Thuế Thu nhập doanh nghiệp

2.246.000

1.751.880

Thuế tiêu thụ đặc biệt

104.000

81.120

Thuế tài nguyên

48.000

48.000

Thu khác

-

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

12.116.000

9.461.920

Thuế Giá trị gia tăng

3.239.000

2.526.420

Thuế Thu nhập doanh nghiệp

880.000

686.400

Thuế tiêu thụ đặc biệt

7.945.000

6.197.100

Thuế tài nguyên

52.000

52.000

Thu khác

-

5

Thuế thu nhập cá nhân

2.660.000

2.074.800

6

Thuế bảo vệ môi trường

2.380.000

692.092

7

Lệ phí trước bạ

1.109.000

1.109.000

8

Thu phí, lệ phí

2.150.000

1.804.938

Trong đó: Phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển

1.350.000

1.350.000

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

75.000

75.000

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

1.000.000

1.000.000

Trong đó: Ghi thu, ghi chi

-

12

Thu tiền sử dụng đất

6.000.000

6.000.000

Trong đó: Ghi thu, ghi chi

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

5.000

5.000

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

35.000

35.000

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

90.000

69.415

16

Thu khác ngân sách

530.000

434.516

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

50.000

50.000

18

Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế

145.000

145.000

II

Thu huy động đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật

100.000

100.000

III

Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương

1.328.078

1.328.078

IV

Thu từ Quỹ dự trữ tài chính

V

Thu kết dư

VI

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

VII

Thu vay để đầu tư cơ sở hạ tầng

62.400

62.400

B

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

53.000.000

VI

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

VII

Thu vay để đầu tư cơ sở hạ tầng

B

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

62.400

62.400

STT

NỘI DUNG

NSĐP

TỔNG CHI NSĐP

29.673.589

Trong đó: Tổng chi đầu tư phát triển

13.634 488

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

28.147.911

I

Chi đầu tư phát triển

12.329.936

1

Chi đầu tư cho các dự án

12.309.936

1.1

Chia theo nguồn vốn (Ngân sách địa phương)

12.309.936

-

Chi từ đầu tư XDCB tập trung

1.661.689

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

2.931.685

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

35.000

-

Chi đầu tư từ nguồn thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển

1.325.000

1.2

Chia theo lĩnh vực

12.309.936

2

Chi đầu tư phát triển khác

20.000

II

Chi thường xuyên

12.719.175

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

4.501.408

a

Chi giáo dục

4.226.586

b

Chi đào tạo và dạy nghề

274.822

2

Chi khoa học và công nghệ

91.849

3

Chi quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội

310.462

4

Chi y tế, dân số và gia đình

1.101.262

5

Chi văn hóa thông tin

244.155

6

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

98.851

7

Chi thể dục thể thao

182.797

8

Chi bảo vệ môi trường

513.153

9

Chi các hoạt động kinh tế

1.672.534

a

Chi sự nghiệp nông nghiệp thủy lợi

452.075

b

Chi sự nghiệp giao thông thị chính

912.642

c

Chi sự nghiệp kinh tế khác

307.817

10

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

2.322.133

11

Chi bảo đảm xã hội

1.451.234

12

Chi thường xuyên khác

229.337

III

Chi phí đấu giá, đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính,...

68.315

IV

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

75.500

V

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.714

VI

Dự phòng ngân sách

1.175.000

VII

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

1.753.271

VIII

Chi phục vụ công tác thu và khác từ nguồn thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng cảng biển

25.000

B

CHI ĐẦU TƯ TƯ NGUỒN VỐN VAY

62.400

C

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU (NSTW BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU)

1.328.078

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

0

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.328.078

1

Chi đầu tư phát triển (NSTW bổ sung có mục tiêu)

1.242.152

2

Chi thường xuyên (NSTW bổ sung có mục tiêu)

85.926

D

CHI TRẢ NỢ GỐC TỪ NGUỒN BỘI THU CỦA NSĐP

35.200

E

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

TỔNG CHI NSĐP

TỔNG CHI NSĐP

29.673.589

Trong đó: Tổng chi đầu tư phát triển

13.634.488

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP (I-VIII)

28.147.911

I

Chi đầu tư phát triển

12.329.936

1

Chi đầu tư cho các dự án

12.309.936

-

Chi khoa học và công nghệ

2

Chi đầu tư phát triển khác

20.000

Chi bổ sung nguồn vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội

20.000

II

Chi thường xuyên

12.719.175

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

4.501.408

a

Chi giáo dục

4.226.586

b

Chi đào tạo và dạy nghề

274.822

2

Chi khoa học và công nghệ

91.849

3

Chi quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội

310.462

4

Chi y tế, dân số và gia đình

1.101.262

5

Chi văn hóa thông tin

244.155

6

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

98.851

7

Chi thể dục thể thao

182.797

8

Chi bảo vệ môi trường

513.153

9

Chi các hoạt động kinh tế

1.672.534

-

Chi sự nghiệp nông nghiệp thủy lợi

452.075

-

Chi sự nghiệp giao thông thị chính

912.642

-

Chi sự nghiệp kinh tế khác

307.817

10

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

2.322.133

11

Chi bảo đảm xã hội

1.451.234

12

Chi thường xuyên khác

229.337

III

Chi phí đấu giá, đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính,...

68.315

IV

Chi trả nợ lãi, phí do chính quyền địa phương vay

75.500

V

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.714

VI

Dự phòng ngân sách

1.175.000

VII

Chi tạo nguồn cải cách tiền lương

1.753.271

VIII

Chi phục vụ công tác thu và khác từ nguồn thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng cảng biển

25.000

B

Chi từ nguồn thu huy động đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật

100.000

C

Chi đầu tư từ nguồn vốn vay

62.400

1

Chi đầu tư từ nguồn vốn vay

D

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu

1.328.078

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

1

Chi đầu tư phát triển

2

Chi thường xuyên

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.328.078

1

Chi đầu tư phát triển

1.242.152

a

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài

0

xanh

0

b

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước

0

Trong đó: Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng

0

c

Vốn trái phiếu Chính phủ

0

-

NSTW bổ sung có mục tiêu theo dự toán giao đầu năm

-

NSTW thường vượt dự toán thu năm 2019

2

Chi thường xuyên (NSTW bổ sung có mục tiêu)

85.926

a

Vốn ngoài nước

b

Vốn trong nước

E

CHI TRẢ NỢ GỐC TỪ NGUỒN BỘI THU CỦA NSĐP

35.200

F

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU