ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 5
-------

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tài chính;
- TTQU- TT.UBND/Q.5;
- Lưu: VT, P.TCKH (A- b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Phạm Quốc Huy

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2019

ƯỚC THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

So sánh ước thực hiện với (%)

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

A

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH QUẬN

942.029

550.784

58,47%

121,93%

I

Thu cân đối ngân sách

274.487

159.482

58,10%

104,57%

1

Thu nội địa

274.487

159.482

58,10%

104,57%

2

Thu viện trợ

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

656.784

354.351

53,95%

139,84%

III

Thu chuyển nguồn

36.951

80,67%

IV

Thu nguồn cải cách tiền lương của Quận

10.758

V

Thu nguồn kết dư ngân sách

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

942.029

430.048

45,65%

125,18%

I

Tổng chi cân đối ngân sách quận

942.029

430.048

45,65%

125,18%

1

Chi đầu tư phát triển

21.592

53,18%

2

Chi thường xuyên

923.483

408.456

44,23%

134,83%

3

Dự phòng ngân sách

18.546

4

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

II

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp TP

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2019

ƯỚC THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

So sánh ước thực hiện với (%)

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

A

TỔNG THU NSNN

2.019.000

1.034.000

51,21%

97,95%

I

Thu nội địa

2.019.000

1.034.000

51,21%

97,95%

1

Thu từ khu vực DNNN

11.700

2

Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài

3.100

3

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.185.200

619.000

52,23%

108,90%

4

Thuế thu nhập cá nhân

345.000

189.425

54,91%

115,55%

5

Thuế bảo vệ môi trường

6

Lệ phí trước bạ

232.000

91.888

39,61%

75,31%

7

Thu phí, lệ phí

45.000

38.595

85,77%

129,40%

8

Các khoản thu về nhà, đất

150.000

71.997

48,00%

45,30%

-

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

10.000

5.000

50,00%

104,12%

-

Thu tiền sử dụng đất

20.000

10.000

50,00%

55,74%

-

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

120.000

56.997

47,50%

41,86%

-

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu NN

9

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

10

Thu khác ngân sách

47.000

23.095

49,14%

183,54%

11

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

12

Thuế tài nguyên

II

Thu viện trợ

B

THU NS QUẬN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP

274.487

159.482

58,10%

182,72%

1

Từ các khoản thu phân chia

211.086

110.300

52,25%

200,11%

2

Các khoản thu ngân sách quận được hưởng 100%

63.401

49.182

77,57%

152,91%

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2019

ƯỚC THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

So sánh ước thực hiện với (%)

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN

942.029

430.048

45,65%

125,18%

I

Chi đầu tư phát triển

21.592

53,18%

1

Chi đầu tư cho các dự án

2

Chi đầu tư phát triển khác

21.592

53,18%

II

Chi thường xuyên

923.483

408.456

44,23%

134,83%

Trong đó

-

Chi giáo dục - đào tạo dạy nghề

433.932

186.966

43,09%

152,45%

-

Chi y tế, dân số và gia đình

54.632

26.316

48,17%

134,01%

-

Chi văn hóa thông tin

6.548

3.274

50,00%

93,62%

-

Chi thể dục thể thao

8.113

4.057

50,00%

120,26%

-

Chi các hoạt động kinh tế

106.927

36.178

33,83%

108,72%

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

208.090

99.045

47,60%

163,61%

-

Chi đảm bảo xã hội

50.868

25.434

50,00%

75,54%

-

Chi an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội

47.562

23.781

50,00%

167,50%

-

Chi khác

6.811

3.406

50,00%

28,10%

Ill

Dự phòng ngân sách

18.546

IV

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương