ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 5
-------

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tài chính;
- TTQU- TT.UBND/Q.5;
- Lưu: VT, P.TCKH (A- b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Phạm Quốc Huy

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2019

ƯỚC THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

So sánh ước thực hiện với (%)

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

A

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH QUẬN

1.084.000

857.746

79,13%

132,77%

I

Thu cân đối ngân sách

274.487

280.615

102,23%

127,89%

1

Thu nội địa

274.487

280.615

102,23%

127,89%

2

Thu viện trợ

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

656.784

532.063

81,01%

147,68%

III

Thu chuyển nguồn

45.068

67,92%

IV

Thu nguồn cải cách tiền lương của Quận

10.758

V

Thu nguồn kết dư ngân sách

141.971

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

1.084.000

626.360

57,78%

125,21%

I

Tổng chi cân đối ngân sách quận

1.084.000

626.360

57,78%

125,21%

1

Chi đầu tư phát triển

26.705

43.501

162,89%

73,41%

2

Chi thường xuyên

1.038.749

582.859

56,11%

132,17%

3

Dự phòng ngân sách

18.546

4

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

II

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp TP

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2019

ƯỚC THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

So sánh ước thực hiện với (%)

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

A

TỔNG THU NSNN

2.019.000

1.506.519

74,62%

99,14%

I

Thu nội địa

2.019.000

1.506.519

74,62%

99,14%

1

Thu từ khu vực DNNN

11.700

2

Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài

3.100

3

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.185.200

904.000

76,27%

109,24%

4

Thuế thu nhập cá nhân

345.000

279.956

81,15%

117,04%

5

Thuế bảo vệ môi trường

6

Lệ phí trước bạ

232.000

145.737

62,82%

86,37%

7

Thu phí, lệ phí

45.000

42.059

93,46%

108,67%

8

Các khoản thu về nhà, đất

150.000

111.672

74,45%

51,33%

-

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

10.000

11.738

117,38%

109,03%

-

Thu tiền sử dụng đất

20.000

4.277

21,39%

22,88%

-

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

120.000

95.657

79,71%

50,86%

-

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu NN

9

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

10

Thu khác ngân sách

47.000

23.095

49,14%

83,06%

11

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

12

Thuế tài nguyên

II

Thu viện trợ

B

THU NS QUẬN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP

274.487

159.482

58,10%

72,69%

1

Từ các khoản thu phân chia

211.086

110.300

52,25%

74,82%

2

Các khoản thu ngân sách quận được hưởng 100%

63.401

49.182

77,57%

68,31%

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2019

ƯỚC THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

So sánh ước thực hiện với (%)

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN

1.084.000

626.360

57,78%

125,21%

I

Chi đầu tư phát triển

26.705

43.501

162,89%

73,41%

1

Chi đầu tư cho các dự án

2

Chi đầu tư phát triển khác

26.705

43.501

162,89%

73,41%

II

Chi thường xuyên

1.038.749

582.859

56,11%

132,17%

Trong đó

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

433.932

269.309

62,06%

146,71%

-

Chi y tế, dân số và gia đình

54.632

32.518

59,52%

120,62%

-

Chi văn hóa thông tin

15.266

6.663

43,65%

118,56%

-

Chi thể dục thể thao

11.181

6.987

62,49%

114,86%

-

Chi các hoạt động kinh tế

156.692

53.422

34,09%

121,23%

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

232.290

132.496

57,04%

135,92%

-

Chi đảm bảo xã hội

52.568

43.874

83,46%

102,42%

-

Chi an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội

47.562

25.359

53,32%

113,38%

-

Chi khác

34.626

12.231

35,32%

101,71%

III

Dự phòng ngân sách

18.546

IV

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương